Налоговый консалтинг от консалтинговой группы тако: сопровождение налоговых проверок. Налоговый консалтинг

Содержание
  1. Налоговый консалтинг, сопровождение налоговых споров, налоговое планирование
  2. Специальные задания по налоговому учету
  3. Разработка учетной политики для налогообложения
  4. Налоговое планирование
  5. Сопровождение налоговых споров
  6. Виды налогового консультирования
  7. Что значит налоговое консультирование
  8. Услуги в сфере налогового консультирования
  9. Виды моделей налогового консультирования
  10. Требования, предъявляемые к налоговому консультанту
  11. Налоговый консалтинг
  12. Стоимость услуг по налоговому консалтингу в Москве
  13. В целом, планирование налогов можно представить в виде соблюдения простых и чётких правил:
  14. Платить или не платить – вот в чём вопрос !
  15. Хотите платить меньше налогов ?
  16. Хотите уменьшить налоговые риски?
  17. Налоговое консультирование — 5 этапов решения налогового спора
  18. 1. Что такое налоговое консультирование и когда в нем есть необходимость?
  19. 2. Какие услуги включает в себя налоговый консалтинг — 5 основных услуг
  20. Услуга 1. Консультирование и разработка рекомендаций
  21. Услуга 2. Помощь в выборе системы налогового учета
  22. Услуга 3. Урегулирование налоговых споров
  23. Услуга 4. Подготовка налоговых документов
  24. Услуга 5. Представление интересов и ведение дел налогоплательщика
  25. 3. Как проводится налоговое консультирование — 5 основных этапов
  26. Этап 1. Выбор консалтинговой компании
  27. Этап 2. Рассмотрение проблемы и заключение договора
  28. Этап 3. Предоставление необходимых сведений и документации
  29. Этап 4. Разработка решения проблемы и составление стратегии защиты
  30. Этап 5. Представление интересов налогоплательщика
  31. 4. Где заказать налоговое консультирование — обзор ТОП-3 компаний
  32. 1) АИП
  33. 2) РЭМ Консалтинг
  34. 3) БухгалтерияПлюс
  35. 5. Как выбрать налогового консультанта — 3 полезных совета
  36. Совет 1. Консультируйтесь только у аттестованных специалистов
  37. Совет 2. Изучайте отзывы клиентов
  38. Совет 3. Учитывайте специфику своей организации
  39. 6. Заключение

Налоговый консалтинг, сопровождение налоговых споров, налоговое планирование

Налоговый консалтинг от консалтинговой группы тако: сопровождение налоговых проверок. Налоговый консалтинг

Налоговый учет – сама по себе сложная и ответственная сфера деятельности, к которой приковано пристальное внимание государственных контролирующих органов. А налоговый учет в строительной отрасли требует дополнительных компетенций, поскольку многие ситуации, возникающие в ходе реализации строительных проектов, не урегулированы в налоговом законодательстве.

В нашей компании всегда можно получить консультации по всем вопросам ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, в том числе:

  • развернутые ответы на вопросы по налоговому учету в сложных, спорных ситуациях, однозначно не урегулированных действующим законодательством;
  • методологическое сопровождение сложных операций и видов деятельности посредством разработки соответствующих регламентирующих документов;
  • консультирование налогоплательщиков в ходе их взаимодействия с налоговыми органами в рамках камеральных и выездных налоговых проверок и других мероприятий налогового контроля (консультирование и помощь в подготовке ответов на требования налоговых органов, оценка законности действий (требований) налоговых органов и др.);
  • подготовка запросов в финансовые и налоговые органы для получения разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах;
  • периодические информационно-аналитические комментарии к новым нормативным документам и другим материалам по налоговому учету, исходя из отраслевой специализации клиента.

Специальные задания по налоговому учету

В рамках специальных заданий наши клиенты имеют возможность получить решение разнообразных задач, возникающих в процессе управления компанией, например:

  • анализ корректности отражения в налоговом учете отдельных операций, сделок;
  • оценка налоговых рисков и негативных последствий в отношении отдельных аспектов деятельности компании (например, проверка сумм НДС по капитальному строительству) и выработка рекомендаций по их минимизации;
  • проверка правильности исчисления налога, в том числе определения налоговой базы, применения налоговых ставок и налоговых льгот;
  • формирование рекомендаций по отражению совершаемой сделки или операции с точки зрения налоговой оптимизации – начиная от правильной постановки задачи и выбора одного из нескольких вариантов ее реализации, вплоть до разработки последовательного механизма воплощения выбранной модели на практике;
  • другие подобные услуги.

Разработка учетной политики для налогообложения

В рамках налогового консультирования АКГ «Эксклюзив Консалтинг» также предлагает услуги по профессиональной разработке новой или усовершенствованию существующей учетной политики для целей налогообложения.

С помощью учетной политики для целей налогообложения мы можем восполнить неурегулированные на законодательном уровне пробелы, касающиеся специфики деятельности Вашей компании, заложить в нее основы налогового планирования, а также сформулировать обязательные элементы налоговой учетной политики, например, такие как порядок ведения раздельного учета по НДС или по целевым и нецелевым средствам и многое другое.

В условиях меняющегося законодательства для многих российских компаний должным образом разработанная учетная политика позволяет снизить финансовые и налоговые риски, может стать важным аргументом в споре с налоговой инспекцией, а также оказать значительную помощь при защите интересов налогоплательщика в суде.

Налоговое планирование

АКГ «Эксклюзив Консалтинг» помогает своим заказчикам в решении задач налогового планирования, которое направлено на достижение максимально благоприятного режима налогообложения компании с учетом специфики деятельности и сложившейся практики ведения налогового учета.

Перспективное налоговое планирование предполагает разработку налоговой политики с применением законных методов налогового учета и оптимизации налогообложения всего бизнеса, включающего как одну, так и совокупность компаний, которые юридически связаны и объединены единой структурой управления.

В рамках данного вида услуг мы также выполняем налоговое планирование отдельных видов налогов, например, НДС или налога на прибыль.

Текущее налоговое планирование представляет собой проработку и анализ отдельно взятой сделки или сделок.

Мы помогаем разработать или доработать договор, провести экспертизу заключаемых или уже заключенных контрактов с учетом требований действующего налогового законодательства, правоприменительной практики, специфики сделки, что позволяет избежать излишней налоговой нагрузки.

При реализации проектов налогового планирования мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту и можем предложить современные эффективные методы и модели налоговой оптимизации в соответствии с особенностями и интересами конкретной компании.

Мы не предлагаем «серых» схем налоговой оптимизации. Все наши разработки в области налогового планирования основаны на положениях Налогового кодекса РФ и системном толковании норм права, в редких случаях – на неоднозначности его трактовок.

Мы настроены на постоянный диалог с клиентами и готовы помочь в решении любой насущной проблемы, определить и сформулировать потребности компании, а также сформировать собственное профессиональное мнение в части спорного вопроса и защищать разработанную позицию в возможных спорах с налоговыми органами.

Сопровождение налоговых споров

Если компании не удалось избежать возникновения разногласий с налоговыми органами, то мы можем взять на себя функции консультантов по спорным вопросам налоговой практики.

Налоговый спор для АКГ «Эксклюзив Консалтинг» – это часть повседневной работы в интересах налогоплательщика.

Наши специалисты представляют интересы налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами на всех этапах урегулирования налогового спора, максимально используя возможности, предоставляемые налоговым и процессуальным законодательством для защиты его прав и законных интересов.

Досудебное урегулирование налоговых споров включает:

  • формирование обоснованной правовой позиции налогоплательщика и подготовку письменных возражений по акту налоговой проверки;
  • участие в рассмотрении материалов налоговой проверки;
  • подготовку письменных объяснений по вопросам и требованиям налоговых органов в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки или проведения дополнительных мероприятий налогового контроля;
  • подготовку апелляционной жалобы (жалобы) на решения, акты ненормативного характера, действия (бездействие) налоговых органов или должностных лиц.

Обжалование в судебном порядке актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов включает:

  • подготовку заявлений в суд;
  • участие в рассмотрении дела, в том числе подготовку ходатайств, иных процессуальных документов;
  • участие в процедурах пересмотра судебных решений в вышестоящих инстанциях.

В работе по налоговым спорам наша компания объединяет усилия специалистов в области права, бухгалтерского учета и налогообложения, что обеспечивает формирование всесторонне обоснованной, целостной позиции и является дополнительной гарантией успеха.

В результате участия квалифицированных специалистов АКГ «Эксклюзив Консалтинг» в налоговых спорах повышается вероятность внесудебного их урегулирования или восстановления нарушенных прав и законных интересов налогоплательщика в судебном порядке.

Источник: https://eccon.ru/services/nalogovyy-konsalting

Виды налогового консультирования

Налоговый консалтинг от консалтинговой группы тако: сопровождение налоговых проверок. Налоговый консалтинг

Виды налогового консультирования: что это такое и для чего нужно

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое налоговое консультирование
  • Какие бывают виды налогового консультирования
  • Какова характеристика видов налогового консультирования
  • Какие услуги предоставляют в сфере налогового консультирования
  • Как выбрать налогового консультанта

Не секрет, что фискальная система Российской Федерации постоянно совершенствуется. Государственные органы стремятся повысить собираемость налогов и для этого постоянно создаются новые механизмы и виды контроля.

В условиях постоянно меняющихся законов и нормативных актов простому человеку трудно самому разобраться в хитросплетениях фискального законодательства. Поэтому в настоящее время большим спросом пользуются услуги налоговых консультантов.

Эти специалисты предлагают различные виды налогового консультирования населению. Остановимся на их услугах более подробно.

Что значит налоговое консультирование

Налоговое консультирование представляет собой комплекс услуг по консалтингу в сфере налогообложения, оказываемый на платной основе.

Деятельность специалиста по налогам включает в себя не только советы и рекомендации, но и подготовку аналитических записок, написание различного вида заключений, юридическое обоснование способов решения налоговых проблем.

Разные виды налогового консультирования предназначены для разных типов клиентов. Это могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица.

Услуги налоговых консультантов пользуются большим спросом. Обусловлено это тем, что они выступают посредниками между налогоплательщиками и фискальными органами, эффективное взаимодействие которых возможно только при постоянном контроле за изменениями в сфере налогообложения. Это касается не только непосредственно фискального законодательства, но и подзаконных актов и судебной практики.

Налоговое консультирование – это относительно новый вид деятельности на российском рынке, а потому вызывает еще много вопросов.

В данной статье мы:

  • рассмотрим само понятие налогового консультирования и познакомимся с особенностями работы консультанта по налогам;
  • проанализируем налоговую консультацию.

Для этого мы познакомимся с:

  • особенностями консалтинга;
  • видами и моделями налогового консультирования;
  • требованиями к кандидату на должность консультанта;
  • принципами профессионального поведения сотрудника консалтинговой фирмы.

«Иностранный работник. Как оформить» Подробнее

Услуги в сфере налогового консультирования

Налоговое консультирование – это вид консалтинговой услуги, которую оказывают населению и организациям квалифицированные в области налогообложения специалисты.

Очень часто налогоплательщику требуются не общие сведения, которые он и сам может получить из специализированной литературы, а конкретные советы, как действовать в определенной ситуации, чтобы не нарушить закон и сохранить при этом свои интересы. Получить их он может, обратившись за помощью к налоговому консультанту.

На сегодняшний день существуют различные виды консультирования. Исходя из потребностей заказчика, предоставляется тот или иной вид услуг. Чаще всего услугами специалиста по налогам пользуются юридические лица.

Налоги не являются обособленной частью деятельности предприятия. Они тесно переплетены с другими сферами предпринимательской деятельности. Поэтому работа консультанта должна быть комплексной, ведь основной целью консалтинга является повышение эффективности деятельности организации.

Грамотные и оперативные решения специалиста защитят клиента от финансовых потерь. Кроме того, они позволят избежать претензий со стороны налоговых органов.

Прибегая к услугам специалиста по налогам, клиент получает рекомендации по таким видам вопросов, как:

  • методы начисления и способы уплаты всех видов налогов;
  • бухгалтерский учет и нюансы законодательства;
  • налогообложение заключенных сделок;
  • сложные и нестандартные ситуации.

В сфере планирования и методов внедрения модели управления компанией налоговый консультант поможет сделать:

  • финансовый анализ текущей деятельности фирмы;
  • оценку перспектив в ближайшем будущем;
  • анализ рисков в сфере налогообложения.

В области планирования и внедрения оптимального налогового поведения помощь будет оказана в виде:

  • анализа текущей финансовой политики организации;
  • оценки действующей системы учета;
  • наблюдений за правильностью выполнения налоговых обязательств;
  • корректировки начисленных налоговых выплат;
  • разработки стратегии защиты в суде.

«Услуги частного бухгалтера: преимущества и недостатки» Подробнее

Виды моделей налогового консультирования

На современном рынке услуг существуют различные виды налогового консультирования. Их характеристика определяет степень вовлеченности консультанта в процесс, его роль и характер ответственности.

Следует отметить, что понятие налогового консультирования не тождественно понятию налоговой консультации. Консультация представляет собой простую передачу определенных сведений от одного лица другому.

Консультирование – это целый процесс, в результате которого происходит взаимодействие консультанта и заказчика. Оно основывается на сборе и анализе различного вида информации о деятельности компании.

Объем аналитической работы зависит от выбранной цели оказываемых услуг.

Исходя из этого, выделяют четыре вида моделей консультирования:

  • экспертная;
  • проектная;
  • процессная;
  • обучающая.

Остановимся на каждом виде более подробно.

  • Экспертная модель консультирования

Экспертная модель консультирования предусматривает следующее распределение ролей между консультантом и организацией-заказчиком.

Первый проводит разъяснительную работу, объясняя руководителю и сотрудникам организации смысл норм и правил действующего законодательства.

Вторая предоставляет специалисту по налогам всю необходимую для его работы информацию, а также оценивает полученные результаты.

Таким образом, если организация-заказчик выбирает экспертную модель консультирования, она берет на себя диагностику существующих проблем и внедрение способов их решения.

От консультанта требуется только помощь в разработке путей решения выявленных проблем. В этой модели исполнитель выступает исключительно как эксперт, который на основании своих знаний, опыта и предоставленных клиентом фактов дает необходимые советы.

Собственно, именно поэтому данный вид консалтинга и получил свое название.

Несомненным преимуществом экспертной модели является то, что ее реализация не занимает много времени.

К недостаткам же можно отнести тот факт, что специалист по налогам должен действовать исходя только из той информации, которую клиент посчитал нужным ему предоставить.

Кроме того, он не может повлиять на конечный результат своей работы, поскольку внедрение путей решения выявленной на предприятии проблемы клиент будет проводить самостоятельно, исходя из того, что именно он понял из советов консультанта.

  • Проектная модель консультирования

Проектная модель консультирования предусматривает иной вид распределения ролей между заказчиком и консультантом. Организация-заказчик предоставляет консультанту всю необходимую информацию и внедряет выбранные им методы решения проблем в свою деятельность.

Роль налогового консультанта заключается в том, что он должен на основе имеющейся у него информации разработать пути решения поставленной клиентом задачи.

Таким образом, специалист берет на себя ответственность за диагностику и разработку решений, но не участвует в этапе реализации, передавая ответственность за этот этап клиенту. Другими словами, он лишь разрабатывает проект.

Применение этой модели целесообразно в тех случаях, когда решение проблемы достаточно простое и не требует специальных знаний и навыков от исполнителей.

Плюсом проектной модели является то, что консультант имеет возможность самостоятельно провести диагностику существующей на предприятии проблемы.

При достаточном объеме поступающей от заказчика достоверной информации о деятельности компании это обеспечит принятие им верного решения.

Тем не менее применение этого вида консалтинга также не гарантирует, что заказчик верно поймет специалиста, правильно и в полном объеме внедрит все разработанные решения.

  • Процессная модель налогового консультирования

Бывают случаи, когда для достижения определенного вида результата требуются совместные усилия фирмы-заказчика и специалиста по налогам. Чаще всего это происходит в масштабных проектах, влекущих за собой структурные изменения в организации. В таких ситуациях руководству предприятия целесообразно использовать процессную модель как вид налогового консультирования.

В этой модели роль заказчика заключается в активном взаимодействии с консультантом.

От него требуется не только предоставлять необходимую информацию, но и выдвигать различные предложения и идеи в процессе выявления проблем и поиска путей их решения.

Исполнитель, в свою очередь, также принимает активное участие в процессе принятия решений, управляет всеми этапами работы и активно взаимодействует с заказчиком.

Совместная работа консультанта и заказчика продолжается на всех этапах. Другими словами, они на протяжении всего процесса консультирования являются единой командой, работающей над решением проблемы.

Именно продолжительное взаимодействие заказчика и консультанта, возможность использования их совместных ресурсов и является основным преимуществом данной модели. Уже на этапе диагностики специалист советуется с заказчиком, внедряя его знание и опыт в свою работу. На этапе реализации клиент прислушивается к мнению консультанта, поскольку доверяет его компетенции.

Однако процессная модель требует значительных временных затрат, что является ее отрицательной чертой.

  • Обучающая модель консультирования

Обучающая модель предполагает передачу теоретических знаний от налогового консультанта сотрудникам организации-заказчика.

Заказчик делает запрос на обучение, выбирает программу и вид обучения, форму предоставления информации.

Роль консультанта заключается в передаче своих знаний и практического опыта. Происходить это может в форме тренингов, лекций, деловых игр и т. д.

Кроме того, специалист по налогам может предоставить заказчику список литературы, обязательный к прочтению, или разработать для него учебные пособия или кейсы.

Другими словами, он готовит почву, для того чтобы сотрудники организации-заказчика смогли самостоятельно генерировать идеи и внедрять методы решения проблем.

«Оплата по эквайрингу в 1С: суть и особенности» Подробнее

Требования, предъявляемые к налоговому консультанту

Конечно, наличие высшего профессионального образования для консультанта по налогам – обязательное условие. Однако его вид не столь принципиален. Не стоит забывать и личностных качествах.

Соискатель на должность консультанта должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь высшее или незаконченное высшее образование (экономическое, юридическое или техническое);
  • владеть английским языком на уровне не ниже среднего;
  • быть стрессоустойчивым, коммуникабельным;
  • иметь аналитический склад ума.

Опыт не является обязательным условием при приеме на работу на стартовые позиции. Однако он может стать решающим фактором при отборе кандидата. Но не стоит забывать, что каждая компания самостоятельно решает, какие именно критерии использовать при выборе будущего сотрудника.

Многие высшие учебные заведения сегодня предлагают своим студентам пройти обучение по специальности «Налоги и налогообложение». Однако известны случаи, когда успеха в налоговом консалтинге добиваются люди, имеющие не профильное образование, а, например, гуманитарное или техническое.

Качественное экономическое образование, несомненно, тоже является очень значимым. Особенно если студент проявлял интерес к налогообложению. Например, защитил дипломную работу по данному направлению или принимал участие в тематических конференциях.

Достаточно часто налоговые консультанты стремятся приобрести знания в смежной области и идут получать второе высшее образование (например, юридическое). Это позволяет им расширить виды оказываемых услуг.

Палата налоговых консультантов предлагает возможность получить дополнительное образование по направлению «налоговый консультант».

Это значительно расширит знания юридических и экономических специалистов (бухгалтеров, юристов) и повысит их профессиональный уровень.

Однако следует заметить, что на государственном уровне полученный в палате аттестат не признается законным. Другими словами, он лишь помогает консультанту доказать клиенту свою компетентность.

О высоком профессиональном уровне специалиста свидетельствует наличие у него международного сертификата ACCA (Association of Chartered Accountants). Некоторые компании требуют предъявить его при приеме на работу.

Проще всего получить такой сертификат тем, кто уже работает в сфере налогообложения.

Связано это с тем, что профессиональный опыт помогает более эффективно проходить обучение для получения профессионального сертификата.

Часто организации сами направляют своих сотрудников на обучение и оплачивают им получение сертификата. Это обусловлено заинтересованностью руководства в повышении профессионального уровня специалистов.

Российский рынок консультационных услуг в сфере налогообложения достаточно разнообразен и предоставляет разные виды налогового консультирования.

Консалтинг по налогам проводят и юристы, и экономисты, и аудиторы, специализирующиеся в области фискального права. Однако организации-заказчику следует внимательно подходить к выбору консультанта.

Нелишним будет узнать о его образовании и ознакомиться с отзывами предыдущих клиентов.

Налоговый консультант Всеволод Симаков. Оптимизация налогов:

Получить расчет
экономии

Источник: https://kbdp.ru/news/vidy-nalogovogo-konsultirovaniya/

Налоговый консалтинг

Налоговый консалтинг от консалтинговой группы тако: сопровождение налоговых проверок. Налоговый консалтинг

Спрос на налоговый консалтинг обусловлен постоянным реформированием налоговой политики в сочетании с частыми изменениями в бухгалтерском учёте и налогообложении.

Учитывая ужесточение политики налогового администрирования, происходящее в России в последние годы, услуги налоговых консультантов и оказание действенной налоговой помощи будут всегда востребованы среди российских налогоплательщиков.

Повышение качества услуг в сфере налогового консалтинга неразрывно связано с различными формами налогового консультирования и предоставления эффективных услуг в сфере налогообложения и налогового аудита. Современные инновационные методы консультирования способны полностью удовлетворить потребности хозяйствующих субъектов по комплексному налоговому сопровождению предпринимательской деятельности.

Стоимость услуг по налоговому консалтингу в Москве

Заказать налоговый консалтинг

В любом виде бизнеса стабильность финансового положения компании во многом связана с размером налоговых обязательств и правильной оценкой налоговых рисков, присущих данному виду предпринимательской деятельности.

Это обстоятельство еще больше увеличивает значимость профессионального налогового консультирования, благодаря которому можно выявить все налоговые риски компании и принять меры по их снижению.

Соблюдение действующего налогового законодательства, правильная и своевременная постановка налогового учета, умение корректно применять льготы и гарантии – всё это предоставляет возможность защитить себя и свой бизнес от неправомерных решений и необоснованных действий налоговых органов. Одним из направлений налогового консалтинга является налоговое планирование.

В целом, планирование налогов можно представить в виде соблюдения простых и чётких правил:

  • В случае применения принципа резиденства при налогообложении дохода, следует избегать статуса резидента в той стране, где компания получает максимальные доходы.
  • При анализе налоговых режимов, действующих в разных странах, следует уделять основное вниманием порядку расчета налогооблагаемого дохода, вместо простого сравнения налоговых ставок.
  • Активы более выгодно перемещать в форме движения капитала, а не в виде прибылей.
  • Не следует торопиться с инкассацией доходов и фиксацией прибылей, так как во многих случаях отсрочка от уплаты налога равноценна освобождению от него.

Налоговое планирование включает ряд последовательных этапов, от которых зависит конечный результат оптимизации налогообложения.

На первом этапе выбирают наиболее выгодное размещение самой компании, её филиалов и дочерних структур с учётом особенностей местного налогообложения и делового климата. На втором этапе производится выбор оптимальной организационно-правовой формы юридического лица, осуществляющего конкретную предпринимательскую деятельность.

На третьем этапе особый упор уделяется налоговым преимуществам и льготам, присущим выбранной предпринимательской деятельности: анализ форм сделок, выбор рациональной формы оплаты труда; реализация оптимальной социальной политики; правильное использование действующих льгот по уплачиваемым налогам; быстрое реагирование на изменение положений налогового законодательства и др.

На завершающим, четвертом этапе, решаются вопросы по оптимальному размещению активов, принадлежащих компании и расчету прибыли, с учетом фактического уровня налогобложения, от которого зависит чистая доходность инвестиций.

Грамотное налоговое планирование и прогнозирование позволяют заметно уменьшить налоговые риски, снизив их до минимально возможного уровня. В результате достигается положительный результат, который всецело оправдывает потенциальные налоговые риски ведения предпринимательской деятельности.

Специалисты аудиторско-консалтинговой группы «Гориславцев и К.» оказывают профессиональные консультации по налоговым вопросам. Мы всегда готовы прийти Вам на помощь и предоставить квалифицированные услуги по самым сложным вопросам налогового учета и налогового планирования. Мы обеспечим интересы Вашего бизнеса самым эффективным и результативным способом.

Источник: http://www.gorislavtsev.ru/nalogovaya-konsultaciya/

Платить или не платить – вот в чём вопрос !

Налоговое законодательство – документ достаточно «мудрёный» и запутанный, к тому же регулярно претерпевающий различные изменения. Именно поэтому во всём мире и в России в частности всё больше организаций пользуются такой услугой, как налоговый консалтинг.

Понятно, что занимаясь добычей ископаемых, выпечкой хлеба, производством мебели и прочей хозяйственной деятельностью, компании не имеют возможности уделять столько же времени и внимания изучению законодательных актов и новых дополнений к ним.

Ввиду этого предприятия постоянно находятся под дамокловым мечом, ведь нарушения, связанные с уплатой налогов, даже непреднамеренные, чреваты самыми печальными последствиями – от огромных штрафов до полной остановки работы организации.

Налоговый консалтинг – реальная возможность снизить не только налоговые риски, но и налоговые выплаты, причём имеются в виду абсолютно законные методы.

Квалифицированные юристы, прекрасно разбирающиеся в действующих нормах закона, а также  опытные налоговые инспекторы и аудиторы компании «АИП» проведут аудит документов, выявят налоговые риски, разработают схему оптимизации налогообложения, а если нужно – защитят Ваши интересы в налоговых органах. Не ждите, когда будет слишком поздно! Опередите налоговиков, ведь суммы штрафов сегодня просто зашкаливают и могут стать реальной угрозой для дальнейшего существования Вашего бизнеса. Вам приходится лишние налоги? Самое время заняться планированием.

Хотите платить меньше налогов ?

Периодически проводите налоговую оптимизацию (например, 1 раз в 2–3 года).

Для того чтобы уменьшить налоговое бремя, существует немало абсолютно легальных методов и схем, начиная, например, с изменения хозяйственных договоров и использования своего права на предусмотренные законодательством льготы и заканчивая реорганизацией предприятия или построением холдинговой компании. Ещё больше возможностей у компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, поскольку в этом случае становятся доступными международные инструменты.

Планирование начинается с детального анализа существующей модели налогообложения, в ходе которого выявляются её слабые места. Также изучается договорная деятельность компании и определяется реальная налоговая нагрузка. После этого приступают к разработке новой модели, позволяющей минимизировать налоговые платежи.

В результате грамотного планирования и оптимизации Вы остаётесь добропорядочным налогоплательщиком и при этом платите минимально возможные в вашем случае налоговые выплаты. Это уже делают тысячи предприятий, почему бы и Вам не поработать со своей налоговой базой и не подумать об управлении налогами?

Хотите уменьшить налоговые риски?

При возникновении неоднозначной ситуации сразу обращайтесь за консультацией к сведущему специалисту.

Он, в частности, поможет разобраться с решением сложных вопросов, касающихся налогообложения, например, возмещением НДС. Он также предусмотрит и оценит возможные налоговые последствия и финансовые риски от той или иной сделки.

С его помощью Вы сможете избежать двойного налогообложения (зачем платить больше?), а также подготовитесь к налоговой проверке, которая редко проходит без неприятных эксцессов, и при необходимости получите надёжную защиту при решении возникших налоговых споров.

Сопровождение налоговых проверок нашими специалистами гарантирует соблюдение Ваших прав.

Если ситуация зашла до судебных разбирательств, не стоит опускать руки. Как показывает практика, заручившись помощью опытного юриста, налогоплательщик имеет неплохие шансы отстоять свою правоту. При участии профессионального адвоката, знающего, где таится опасность для налогоплательщика, только в 25% случаев налоговикам удаётся склонить суд на свою сторону, и при этом половина этих дел отправляется на пересмотр.

В рамках налогового консалтинга компания «АИП» предоставляет широкий спектр услуг, которые охватывают все возможные проблемы, связанные с вопросами налогообложения.

При этом свою помощь мы адресуем организациям разного рода деятельности и масштаба – от крупных предприятий, которых интересует, например, построение зарубежной структуры, до представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

И у тех, и у других периодически возникают спорные вопросы по налогообложению, но при этом у многих нет возможности и надобности содержать штатного налогового специалиста. Им готов стать «АИП» – для каждого клиента мы найдём своё решение.

Управляйте своими налогами!

Любые вопросы Вы можете задать нам по телефону — 8 (495) 236-77-50

Источник: https://www.ap-group.ru/services/tax-advice/

Налоговое консультирование — 5 этапов решения налогового спора

Налоговый консалтинг от консалтинговой группы тако: сопровождение налоговых проверок. Налоговый консалтинг

Что регулирует закон о налоговом консультировании в России? Является ли налоговое консультирование сопутствующей аудиту услугой? Как организации решить налоговый спор с помощью консалтинга?

Приветствуем вас на сайте «Хитёр Бобёр»! С вами Мария Даровская — постоянный автор журнала.

Налоговый кодекс в России вступил в действие еще в 2000 году, но за последние 16 лет поправки в него вносились больше 200 раз, что создает дополнительные сложности в трактовке этого и без того непростого в прочтении закона.

Многих бизнесменов волнует вопрос: как составить налоговую отчетность? Как своевременно ее сдать? Как избежать чрезмерных сумм налоговых сборов? Дать ответы на эти и другие вопросы и есть задача налоговых консультантов.

Поехали!

1. Что такое налоговое консультирование и когда в нем есть необходимость?

Факт большого количества изменений и сложность самого закона о налогах как раз и создают актуальность услуги налогового консалтинга. За консультациями в консалтинговые фирмы обращается большой и малый бизнес.

Налоговые консультации как отдельный тип деятельности законом не закреплены. Эту услугу оказывают адвокаты, юрконсультанты и экономисты, заключая договор оказания услуги в виде возмездной консультации или оказания юридических услуг. В этом договоре консультант именуется как «исполнитель», а клиент как «заказчик».

Свою компетентность консультанты подтверждают путем сдачи специального экзамена в Палате налоговых консультантов и получения аттестата. Но учтите, что этот статус государство не признает. Такой аттестат — лишь способ клиента удостовериться в компетентности нанятого специалиста, а для консультанта — способ быть конкурентоспособным.

С 2004 года в Госдуму уже неоднократно вносили проект закона о налоговом консультировании в России. Но он пока что так и не был принят. В декабре 2016 года его в очередной раз отправили на доработку.

Возможно, его все-таки утвердят в том или ином виде в 2017 году, но пока законодательно такие консультации, к сожалению, не регулируется. Налоговый консультант не рассматривается судом как самостоятельный правовой субъект.

При налоговом споре налогоплательщик не может ссылаться на получение знаний о законодательных нормах у своего налогового консультанта, так как по закону он должен самостоятельно заниматься исчислением налогов.

Об ожидаемых к 2017 году изменениях в налоговом кодексе вы можете узнать в этом видео.

Сейчас налоговых специалистов готовят в 80 ВУЗах страны, придерживаясь единой программы. Как изменится подготовка и аттестация консультантов после принятия закона, пока неизвестно.

У заинтересованных лиц часто возникает вопрос — не аналогичны ли по своей сути налоговый аудит и налоговое консультирование?

Эксперты считают, что это разные понятия.

Аудит — комплекс мероприятий, цель которых — удостовериться в финансовом положении предприятия. Для этой цели проводят проверку, в том числе аудиторскую, в ходе которой анализируют бухгалтерскую и финансовую отчетность.

Услугу налогового аудита выполняет аудиторская фирма. Консалтинг же осуществляют частные консультанты или консалтинговые фирмы. Бывает, что компании совмещают оба вида деятельности. Нередко налоговый аудит предполагает получение налоговой консультации после проведения проверки по ее результатам.

Цель аудита — выявить соответствие (или несоответствие) налоговых сумм нормативам и законодательным актам.

Результат налогового аудита — отчет об уязвимостях в налоговой политике предприятия, формирование четкой позиции фирмы перед налоговой проверкой, предоставление данных по оптимизации исчислений в казну.

Если вы хотите узнать больше про консалтинговые услуги, то на нашем сайте есть об этом отдельная статья.

2. Какие услуги включает в себя налоговый консалтинг — 5 основных услуг

Услуги налогового консультирования оказывают не только частные специалисты, но и компании, в основном аудиторские и консалтинговые.

На консультациях рассматривают схемы сокращения налоговых платежей, а также занимаются подготовкой бумаг и урегулированием налоговых споров.

Услуга 1. Консультирование и разработка рекомендаций

Эксперты проводят консультации об уплате и расчете налогов, возможностей использования льгот.

Консультанты расскажут, как защитить интересы клиента в случае нарушений налогового законодательства.

Услуга 2. Помощь в выборе системы налогового учета

Консультанты выберут для клиентов наиболее оптимальную систему налогового учёта из всех доступных.

Помощь консультантов также заключается в составлении обоснования затрат, разработке новых схем оптимизации и анализе существующих.

При необходимости пользуйтесь услугами финансового консалтинга и юридического консалтинга, о которых есть подробные статьи в нашем журнале.

Услуга 3. Урегулирование налоговых споров

Задача консультанта — просчитать налоговые риски заранее, придумать пути избежать их или хотя бы снизить их вероятность.

Эксперт проверяет документы ИФНС (Инспекции Федеральной Налоговой Службы). При рассмотрении документации и жалоб представляет интересы компании. При необходимости консультанты урегулируют споры в судебном порядке, отменят (или хотя бы обжалуют) решения и действия налоговой службы.

Услуга 4. Подготовка налоговых документов

Консультанты сформируют отчеты по обязательным платежам согласно требуемым нормам, корректно оформят акты о нарушении закона и жалобы.

При проверке документов ИФНС составляются заключения и возражения.

Услуга 5. Представление интересов и ведение дел налогоплательщика

Консультант поможет возместить НДС, сопроводит процесс возмещения, оценит налоговые последствия, разработает оптимальные условия договоров. Проконсультирует по последствиям, рискам, порядке учета, разработает оптимальные системы учета с точки зрения налогообложения.

Читайте обзорную статью на тему консалтинга — «Что такое консалтинг».

3. Как проводится налоговое консультирование — 5 основных этапов

Налоговый консалтинг — процедура поэтапная.

Рассмотрим основные шаги этого процесса.

Этап 1. Выбор консалтинговой компании

При выборе компании обратите внимание на ее репутацию и опыт. Просмотрите информацию на сайте компании, обязательно отыщите отзывы о фирме в поисковой системе. Если консультант аттестован, то узнайте в реестре Палаты налоговых консультантов срок действия квалификационного аттестата.

Уделите время и выясните, реальные ли реквизиты компании, какая система работы используется и застрахована ли профессиональная ответственность консультантов.

Перед тем, как окончательно определиться, назначьте личные встречи, пообщайтесь с консультантами, задайте интересующие вопросы. И только после предварительного общения делайте выбор в пользу той или иной компании.

Не гонитесь за ценой. Консультант должен быть прежде всего компетентным, ориентироваться в теме и давать верные рекомендации. Ознакомьтесь с материалами сайта, оцените насколько компетентно и грамотно они составлены, посмотрите список клиентов, если такой имеется.

Этап 2. Рассмотрение проблемы и заключение договора

После того, как вы выбрали консалтинговую компанию, заключайте договор.

https://www.youtube.com/watch?v=xs0Wz47LkRE\u0026list=PLVPAxVFVLIrvVm1YPyHkCCgv2EKmSuRIZ

Для этого в начале нужно обсудить проблему, решение которой вам нужно. В зависимости от поставленной задачи меняется срок договора, стоимость услуг, формат их оказания. Именно по этой причине обязанность заказчика — заранее уведомить о предстоящем объеме работе и ее специфике.

Этап 3. Предоставление необходимых сведений и документации

После подписания договора настала пора предоставить вашему консультанту более подробную информацию для начала работы над вашей проблемой.

Эксперту понадобится вся затребованная им документация. После подписания договора ваша обязанность — предоставить требуемое в полном объеме.

Этап 4. Разработка решения проблемы и составление стратегии защиты

Эксперт обработает полученную информацию и документы и разработает возможные пути решения проблемы.

Если понадобится, то следующим шагом станет составление защитной стратегии.

Этап 5. Представление интересов налогоплательщика

Если возникнет такая необходимость, консультант как лицо, представляющее ваши интересы, сопроводит вас в налоговую службу или другие государственные органы.

Если дело дойдет до налогового спора, эксперт попытается оспорить начисляемую сумму, обжаловать акты налоговой проверки, подготовить возражения, оспорить или обжаловать приостановку операций по счетам, прочие постановления, в том числе о принудительном взыскании.

Как правило, налоговыми спорами занимается Арбитражный суд.

4. Где заказать налоговое консультирование — обзор ТОП-3 компаний

Существует множество компаний, обеспечивающих консультации по налоговым вопросам.

Мы рассмотрим несколько фирм, которым можно доверить щепетильный вопрос налогообложения.

1) АИП

Аудиторско-консалтинговая группа компаний «АИП» существует уже более 16 лет. Сначала компания занималась регистрацией юрлиц, но со временем в сферу вопросов, которые решают специалисты фирмы, вошли услуги бухучета и аудиторского сопровождения, а также сопровождение сделок с недвижимостью.

Основной профиль компании — помощь предпринимателям, и вчастности — финансовое консультирование по вопросам минимизации финансовых и правовых рисков, в том числе и в налоговой сфере.

Компания «АИП» входит в ТОП крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний РФ, числится членом СРО, представлена в большинстве регионов страны. «АИП» — член международных ассоциаций, имеет сертификацию, а также аккредитована в Казначействе РФ, имеет лицензию ФСБ на право работы с гостайнами.

2) РЭМ Консалтинг

«РЭМ Консалтинг» — компания, предоставляющая комплекс услуг, в числе которых — юридические, аудиторские, бухгалтерские, налоговые. Представляет интересы клиентов в Арбитражном суде.

Услугу налогового консалтинга компания оказывает как непосредственно в хозяйственной деятельности, так и при планировании или реализации проектов. Фирма занимается также вопросами возмещения НДС.

Задача специалистов фирмы — обеспечить законную и при этом эффективную налоговую политику для фирм клиентов.

3) БухгалтерияПлюс

«БухгалтерияПлюс» работает на рынке консалтинга больше 7 лет, оказывает профессиональную помощь в кадровых вопросах, налогах, бухгалтерии. Сотрудники компании аттестованы в Палате налоговых консультантов России.

Компания проводит проверку фирмы клиента перед ревизиями госструктур, в том числе налоговой службы, на предмет нарушений.

Компания несет материальную ответственность за свою работу, так как ее профдеятельность застрахована. Вся поступаемая от клиентов информация тщательно защищена, поскольку «БухгалтерияПлюс» использует собственные стандарты безопасности.

Больше о консалтинговых компаниях вы прочтете в нашем материале на эту тему.

5. Как выбрать налогового консультанта — 3 полезных совета

Выбор налогового консультанта — вопрос ответственный. Ведь от квалификации консультанта зависит финансовое благополучие и правовая безопасность вашего предприятия.

Мы подобрали для вас несколько рекомендаций, придерживаясь которых вы сможете выбрать квалифицированного специалиста.

Совет 1. Консультируйтесь только у аттестованных специалистов

Хотя аттестация Палаты налоговых консультантов России не признана государством, именно к прохождению этой процедуры готовят молодых специалистов в ВУЗах.

https://www.youtube.com/watch?v=ngT5Bcc7dXQ\u0026list=PLVPAxVFVLIrvVm1YPyHkCCgv2EKmSuRIZ

Аттестация — гарантия того, что найденный вами специалист сведущ в вопросах налогового обложения, знает законодательства и финансовую сторону вопроса. Всегда проверяйте наличие аттестации у выбранного эксперта.

Совет 2. Изучайте отзывы клиентов

Обязательно уделите время прочтению клиентских отзывов. Если у кого-то был негативный опыт работы с этим специалистом, велика вероятность, что он напишет об этом в интернете.

Поиск в интернете не займет у вас много времени, но поможет отсеять некомпетентных претендентов.

Совет 3. Учитывайте специфику своей организации

При выборе консультанта учитывайте специфику своей компании.

Если вас интересуют вопросы, связанные с международной деятельностью (импортом, экспортом, офшорами и так далее), то вам стоит обратить внимание на компании с международной практикой.

Иностранные эксперты, знакомые с правовыми системами разных стран, например, российскими и европейскими, смогут оказать более компетентную помощь, чем эксперты, работающие исключительно внутри России.

В этой таблице вы узнаете недостатки отечественных и зарубежных консалтинговых компаний по вопросам налогообложения в России:

Зарубежный консультантРоссийский консультант
1Высокая цена услугОтсутствие веса на международном рынке
2Высокие требования к уровню оказания услуг и подготовке клиентаНедостаток знаний в зарубежной практике
3Зарубежный опыт, стандартные подходыНеубедительность рекомендаций
4Недостаток в знаниях российской спецификиНедостаточная апробированность используемого инструментария

6. Заключение

Сегодня мы разобрали, как выбрать консалтинговую компанию по налоговому консультированию, на что обратить внимание при выборе консультанта, чем налоговое консультирование отличается от других видов консалтинга.

А вы сталкивались с опытом налогового консультирования? Какие результаты дало это мероприятие?

Источник: https://hiterbober.ru/businessmen/nalogovoe-konsultirovanie.html

Водителю
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: